EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

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Versiones AnterioresDocumentoCódigoVersiónFechaEstado
N/A
Caracterización del proceso
CA-CI-001
1
20/12/2022
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N/A
Manual de Control Interno a la Gestión
MN-CI-001
1
15/01/2019
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N/A
Procedimiento de Auditoría
PR-CI-001
1
15/01/2019
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N/A
Informe final de Auditoría interna
FT-CI-001
1
15/01/2019
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N/A
Formato carta de representación
FT-CI-002
1
15/01/2019
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N/A
Compromiso ético del auditor interno
FT-CI-003
1
15/01/2019
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N/A
Informe preliminar de auditoría interna
FT-CI-004
1
15/01/2019
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N/A
Formato Plan de mejoramiento de Auditoría Interna
FT-CI-005
1
15/01/2019
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N/A
Programa anual de Auditoría
FT-CI-006
1
15/01/2019
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N/A
Formato Plan de Auditoría
FT-CI-007
1
15/01/2019
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