EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
| IntranetAunap | Procesos
| Versiones Anteriores | Documento | Código | Versión | Fecha | Estado |
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| N/A |
Caracterización del proceso
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CA-CI-001 |
1
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20/12/2022
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| N/A |
Manual de Control Interno a la Gestión
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MN-CI-001 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Procedimiento de Auditoría
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PR-CI-001 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Informe final de Auditoría interna
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FT-CI-001 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Formato carta de representación
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FT-CI-002 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Compromiso ético del auditor interno
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FT-CI-003 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Informe preliminar de auditoría interna
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FT-CI-004 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Formato Plan de mejoramiento de Auditoría Interna
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FT-CI-005 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Programa anual de Auditoría
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FT-CI-006 |
1
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15/01/2019
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| N/A |
Formato Plan de Auditoría
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FT-CI-007 |
1
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15/01/2019
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