18 Jun 2020;
11:00AM - 12:00PM
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                                                       CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN                                                     

Documento

Código

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Fecha

Estado

Caracterización del proceso
CA-CI-001
 
 
 
Manual de Control Interno a la Gestión
MN-CI-001
1
15/01/2019
 
Procedimiento de Auditoría
PR-CI-001
1
15/01/2019
 
Informe final de Auditoría interna
FT-CI-001
1
15/01/2019
 
Formato carta de representación
FT-CI-002
1
15/01/2019
 
Compromiso ético del auditor interno
FT-CI-003
1
15/01/2019
 
Informe preliminar de auditoría interna
FT-CI-004
1
15/01/2019
 
Formato Plan de mejoramiento de Auditoría Interna
FT-CI-005
1
15/01/2019
 
Programa anual de Auditoría
FT-CI-006
1
15/01/2019
 
Formato Plan de Auditoría
FT-CI-007
1
15/01/2019
 

 

Ratio: 5 / 5

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